Faktúra DFB023/06/22

Faktúra doručená: 17.6.2022 Číslo objednávky: 101/22
Dodávateľ Ing. Peter Gerši - GC Tech. Jilemnického 542/6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske Námestie SNP 5 95801 Partizánske IČO: 50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 972,98 EUR