Faktúra DFB011/01/21

Faktúra doručená: 18.1.2021 Číslo objednávky: 152/20
Dodávateľ UNIMAX VG s.r.o. Šimonovianska 34/90 958 03 Partizánske IČO: 50729501		Odberateľ Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske Námestie SNP 5 95801 Partizánske IČO: 50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál VP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 192,45 EUR