Faktúra DFB018/06/20

Faktúra doručená: 16.6.2020 Číslo zmluvy: 2019/39
Dodávateľ PENAM SlOVAKIA, a.s. Štúrova 76/138 949 01 Nitra IČO: 36283576		Odberateľ Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske Námestie SNP 5 95801 Partizánske IČO: 50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny SJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5,78 EUR