Faktúra DFB018/04/20

Faktúra doručená:	29.4.2020
Číslo zmluvy:	2019/24

Dodávateľ
Soňa Foltánová-súkr.práčovňa Raučina a syn
Nitrianska cesta 503/43
958 01 Partizánske

IČO:	35252618

Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske

IČO:	50424891

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
pranie sj, sk

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,70 EUR