Faktúra DFB003/04/20

Faktúra doručená: 06.4.2020 Číslo zmluvy: 2019/37
Dodávateľ LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512896 058 01 Poprad IČO: 36472549		Odberateľ Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske Námestie SNP 5 95801 Partizánske IČO: 50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny SJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -60,50 EUR