Faktúra DFB092/01/20

Faktúra doručená: 06.2.2020 Číslo zmluvy: 2019/26
Dodávateľ Si.To.Ro. s.r.o. 971 01 Veľká Čausa IČO: 36326372		Odberateľ Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske Námestie SNP 5 95801 Partizánske IČO: 50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava spŕch - telocvičňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21 700,30 EUR