Faktúra DFB070/03/19

Faktúra doručená: 27.3.2019 Číslo zmluvy: 2011/011
Dodávateľ AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok IČO: 34144579		Odberateľ Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske Námestie SNP 5 95801 Partizánske IČO: 50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny sj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 323,42 EUR