Faktúra DFB040/01/19

Faktúra doručená: 17.1.2019 Číslo zmluvy: 6300237173
Dodávateľ SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske Námestie SNP 5 95801 Partizánske IČO: 50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn sk 2018 - vyúčtovanie plyn sj 2018 - vyúčtovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -7 674,92 EUR