Faktúra DFB029/12/18

Faktúra doručená: 13.12.2018 Číslo zmluvy: 6238/2016
Dodávateľ MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske Námestie SNP 5 95801 Partizánske IČO: 50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky el. energia sk, sj 11/18 - vyúčtovanie el. energia sj 11/18 - vyúčtovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 455,53 EUR