Faktúra DFB019/07/25

Faktúra doručená: 11.7.2025 Číslo objednávky: 0178/25
Dodávateľ Ing. Peter Gerši - GC Tech. Jilemnického 542/6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske Námestie SNP 5 95801 Partizánske IČO: 50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 295,40 EUR