Faktúra DFB034/05/25

Faktúra doručená: 19.5.2025 Číslo objednávky: 0159/25
Dodávateľ tripex s. r. o. Opatovská cesta 14 040 01 Košice IČO: 45575771		Odberateľ Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske Námestie SNP 5 95801 Partizánske IČO: 50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky letenky Turecko - Erasmus+ OŠ 108 4
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 564,00 EUR