Faktúra DFB020/03/25

Faktúra doručená: 10.3.2025 Číslo objednávky: 0093/25
Dodávateľ tripex s. r. o. Opatovská cesta 14 040 01 Košice IČO: 45575771		Odberateľ Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske Námestie SNP 5 95801 Partizánske IČO: 50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky letenky Turecko - žiaci Erasmus+ OŠ 108 4 letenky Turecko - pedagóg Erasmus+ OŠ 108 4
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 456,00 EUR